Commandes/Import

 

Après avoir cliqué sur « Importer » l’écran suivant apparaît.

En cliquant sur le bouton « Importer », la fenêtre de choix de fichier permet de sélectionner le fichier à importer.

 

Au fur et à mesure de l’import de commandes, vos commandes sont contrôlées pour vérifier :

• la présence ou non de commandes exceptionnelles et urgentes
• et qu’elles sont conformes en termes de respect des paramètres magasin (format, date) et des quantités par coupures.

 

Une fois toutes les commandes contrôlées le message suivant apparaît indiquant que toutes les commandes ont été vérifiées et que l’import peut faire l’objet d’une validation ou d’une annulation.

• Si vous cliquez sur l’action « annuler », l’import des commandes est donc annulé. Aucune commande ne sera générée.
• Si vous cliquez sur l’action « valider », l’import des commandes est donc validé. Seules les commandes pouvant être importée sont créées.

Après le traitement, une fenêtre de résultat indique le nombre de commandes « validées » qui ont été intégrées (se reporter au guide « spécifications import commandes » pour plus de détails), ainsi que le nombre de commandes non intégrées (car non valides).

Nous vous restituons les informations suivantes concernant les commandes qui ont fait l’objet d’une vérification :

• Ligne dans le fichier d’import,
• Code / nom du magasin concerné,
• Format (billets/pièces),
• Date de livraison demandée,
• Montant commandé,
• Information sur l’import.