Versements/Ecran de synthèse
Cet écran liste :
- dans le pavé du haut,
- Les sacs et sacs mère à enlever
- Les sacs à regrouper dans un sac mère, c’est-à-dire les sacs enregistrés pour l’ensemble des magasins de votre périmètre, y compris ceux créés par un autre Utilisateur
- dans le pavé du bas,enlèvements crées et comptés, c’est-à-dire tous enlèvements créés pour l’ensemble des magasins de votre périmètre, y compris ceux créés par un autre Utilisateur.
Les touches de navigation en bas de chacune des listes permettent de se déplacer dans liste et d’aller notamment à la page suivante ou précédente ainsi qu’à la dernière ou première page.
En regard de chaque colonne, il est possible de classer la liste par ordre alphabétique ou numérique croissant ou décroissant en cliquant sur le symbole 
.
Sont indiqués,
- le code magasin (s’il existe) et le libellé du magasin,
- le numéro de sac sous la forme DAAMMnnnnnnn, ou numéro d’enlèvement sous la forme CAAMMnnnnnnn (référence de la Banque),
- la référence client,
- le numéro du sac / sac mère et le conditionnement (Sac ou Sac mère),
- format du versement (billets, pièces, devises ou chèques),
- type du versement, à savoir :
- le code EUR pour les remises de billets et de pièces,
- le code ISO de la devise (USD, CHF, GBP …) pour les remises de billets mono-devise
- le libellé « Multi » pour les remises de billets multi-devises
- le libellé « Chèque bancaire » pour les remises de chèques bancaires, « Chèque restaurant », « Chèque cadeaux », « Chèque voyage » ou « En vrac » pour les remises de chèques spéciaux,
- la date ou période de recette (date ou période du chiffre d’affaires) pour la liste des sacs à enlever et la date d’enlèvement prévue pour la liste des sacs validés,
- le montant annoncé (et éventuellement poids annoncé) et le statut du versement – cf. paragraphe 6.2 – statuts d’un versement).
